Hej leverantör!

Är du leverantör eller samarbetspartner till Castellum? Då har du hittat rätt. Här hittar du allt från allmänna kontraktsvillkor till betalningsvillkor och faktureringsuppgifter för alla våra bolag.

Go to castellum.com for English

Bra att veta vid fakturering

Det finns många bolag inom Castellum, därför är det viktigt att din faktura är utställd till rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas. Här hittar du svar på de vanligaste fakturafrågorna från våra leverantörer.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Referensmärkning

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en sexsiffrig referenskod i fältet ”er referens”. Referensnumret anger vilken fastighet/kostnadsställe som beställningen avser. Den hos Castellum som beställer en vara/tjänst bör alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensnummer. Namn på beställare ska anges i ett separat referensfält. Viktigt att det inte anges i samma fält som det sexsiffriga kostnadsstället.

Exempel på referensmärkning
Referens: 601138
Beställare: Anna Andersson

Referensmärkning vid projekt
Referens 1: 601138
Referens 2: 1004001 - 9105
Beställare: Anna Andersson

Skickar du din faktura i Peppol-format? Vänligen fyll i referenser enligt nedan instruktion.

Instruktion för referensmärkning på Peppol-fakturor

Bolagsnamn

Vi har många bolag inom Castellum. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet. Den leverantörsfaktura som saknar korrekt bolagsnamn kommer därför att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt leverantörsreskontrasystem.